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    重點領域公開
    常德市特殊教育學校2017年部門預算編制說明
    發布時間:2017年02月14日 13:29 作者:陳誠  來源:常德教育網 瀏覽次數:2

    一、 部門職能職責

    常德市特殊教育學校為市直獨立財務核算的正科級事業單位,屬市財政預算一級撥款單位。現有學生379人,教學班級32個,在編職教職工92人。學校的主要工作職能是:市城區聽障兒童和智障兒童的學前教育、義務教育;全市聽障少年高中階段教育(含職業教育),全市智障少年的職業教育;全市特殊教育業務指導中心,師資培訓中心。

    二、機構設置情況

    從預算單位構成看,市特校部門預算只包括校本級預算,下設辦公室、教務處和總務處,無下屬單位或機構。

    三、部門收支概況

    2017年部門預算編報范圍包括學校的收入、支出及專項資金安排情況。收入包括一般公共預算撥款和財政專戶管理的非稅收入;支出既包括保障學校基本運行的經費、設施設備維護費及教育教學業務費等項目經費。

    1.收入預算。2017年年初預算數1284.19萬元,其中,一般公共預算財政撥款1281.19萬元(含上級補助收入275.80萬元),納入財政專戶管理的非稅收入撥款3萬元。

    2.支出預算。2017年年初預算數1284.19萬元,其中:其中工資福利支出865.76萬元,商品服務支出221.29萬元,對個人和家庭補助支出125.46萬元,項目支出71.68萬元。

    四、一般公共預算撥款收支情況

    2017年一般公共預算撥款收入1284.19萬元,具體安排情況如下:

    1.基本支出:市特校2017年一般公共預算基本支出1212.51萬元,其中:人員經費991.22萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等;公用經費221.29萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費等。

    (人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費包括商品服務支出和其他資本性支出)

    2.項目支出:市特校2017年一般公共預算項目支出71.68萬元,是指單位為完成特定工作任務或事業發展目標,在基本支出之外的支出,包括教育教學業務費和設施購置及維修。其中教育教學業務費支出58.18萬元,主要用于教學考研、學生活動和專項商品和服務支出等方面;設施設備維修支出13.5萬元,主要用于教學、辦公設備、校園建筑物、網絡等維修維護支出。

    五、政府性基金預算撥款收支情況

    市特校2017年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

    六、其他重要事項的情況說明

    1.單位運行經費。2017年市特校運行經費財政撥款預算221.29萬元,較2016年預算增加9.11萬元,增長4.12%。(單位運行經費是指各單位的公用經費,含日常公用支出和專項業務支出)

    2.三公經費預算情況。2017年市特校“三公”經費預算27萬元,其中:公務接待支出13萬元,因公出國(境)支出6萬元,公務用車購置及運行支出8萬元(公務用車購置費0萬元、公車運行維護費9萬元)。2017年“三公”經費預算總額較2016

    年無增長。

    3.政府采購情況。2017年市特校政府采購預算總額113.88萬元,其中:政府采購服務預算113.88萬元。

    4.國有資產占有使用情況。截至2016年12月31日,市特校共有校車1臺。




         特校預算公開表

                                                                                常德市特殊教育學校

                                                                                  2017年2月14日