• <s id="uopwn"><samp id="uopwn"></samp></s>

    <tbody id="uopwn"></tbody>

    <span id="uopwn"><p id="uopwn"></p></span>
    重點領域公開
    2016年度常德市教育局部門整體支出績效自評報告
    發布時間:2017年08月21日 18:13 作者:覃業敏  來源:常德教育網 瀏覽次數:73

    為加強財政支出績效管理,提高財政資金使用效益,根據《常德市人民政府辦公室關于進一步加強預算績效管理的通知》(常政辦發【2016】33號)和《常德市財政局關于印發2017年市本級財政資金績效管理目標任務的通知》(常財辦發【2017】 19號)等文件精神,我局對2016年度整體支出進行了績效評價,具體情況如下:

    一、部門概況

    (一)機構、人員構成

    我局為市人民政府下屬的一級預算單位,下設有計財科、職成科、人社科等科室22個,單位人員編制92人,在編在職人員80人,離退休人員63人。

    (二)單位主要職責

    我局是市人民政府主管全市教育事業和語言文字工作的職能部門。主要負責各級各類教育的統籌規劃和協調管理;參與管理市本級教育經費和上級對本市的教育撥款;組織、指導、協調全市教育系統和各級各類學校社會治安綜合治理和安全工作;指導和管理全市學前教育、基礎教育、特殊教育、普通高等和中等專業教育、職業技術教育、成人教育等工作;協助組織部門管理直屬處級事業單位領導班子和領導干部;指導全市各級各類學校的思想政治教育工作;在職責范圍內,主管全市教師工作;統籌管理各類高等、中等學歷教育的招生考試和學籍、學歷工作;指導、管理全市教育督導工作等。

    二、部門財務情況

    (一)部門整體預算情況

    1、部門整體預算收入情況

    2016年度市教育局整體預算收入1714.64萬元,其中:一般公共預算撥款1099.00萬元、非稅收入撥款615.64萬元。

    2、部門整體預算支出情況

    2016年度市教育局整體預算支出1714.64萬元,其中:基本支出1049萬元,包括:人員經費909.00萬元、一般商品和服務支出140萬元等;項目支出665.64萬元,包括:彌補公用經費不足197.20萬元,爭資及項目前期經費50.00萬元,教育事業專項經費158.80萬元,考試成本支出259.64萬元。

    3、三公經費預算明細情況

    2016年度市教育局三公經費預算95萬元,明細為:公務接待費支出51萬元、因公出國(境)支出0萬元、公務用車購置及運行維護費支出44萬元。

    (二)部門預算執行情況

    1、部門整體實際收入情況

    2016年度市教育局整體實際收入3466.80萬元,其中:一般公共預算撥款2766.63萬元、其他收入撥款700.17萬元。上年結余585.70萬元,全年可用指標共計4052.50萬元。

    2、部門整體實際支出情況

    2016年度市教育局整體實際支出3097.62萬元,其中:基本支出1339.16萬元,包括:人員經費1194.26萬元、一般商品和服務支出143.50萬元等;項目支出1758.46萬元。年末結余954.88萬元。

    3、三公經費實際支出情況

    2016年度市教育局三公經費實際支出92.4萬元,明細為:公務接待費支出50萬元、因公出國(境)支出0萬元、公務用車購置及運行維護費支出42.4萬元。

    (三)部門預算收支決算情況

    序號

    項 目

    2016年預算金額

    (萬元)

    2016年實際發生金額

    (萬元)

    超支+(節約)-

    (萬元)

    比例

    基本支出

    1049

    1339.16

    290.16

    27.66%

    項目支出

    665.64

    1758.46

    1092.82

    164.17%

    合 計

    1714.64

    3097.62

    1382.98

    80.66%

    三公經費

    95

    92.4

    -2.6

    -2.74%

    1

    公務接待費

    51

    50

    -1

    -2%

    2

    因公出國(境)支出





    3

    公務用車購置和維護費

    44

    42.4

    -1.6

    -3.6%

    2016年部門整體實際支出較預算增加1382.98萬元,其中包括用于市直教育單位校園網絡建設等方面的工作經費578.74萬元;教育附加項目預算案安排資金635.00萬元;對口支援資金20萬元;校方責任險76.07萬元。這部分支出合計1309.81萬元,不在年初預算范圍內,這也是造成預決算支出數不一致的原因。

    三公經費實際支出較預算減少了2.6萬元,其中:公務接待費實際支出比預算減少1萬元,公務用車購置和維護費比預算減少1.6萬元。

    (四)部門預算管理情況

    1、預算編制方面

    本單位嚴格按程序召開由各部門參加的預算工作會,全面細致的要求各個部門提供年度所需公用經費和項目支出明細。財務部門編制,最后通過召開局務會討論確定。

    2、基本支出控制方面

    為加強財務管理,充分發揮大興勤儉節約之風,提高財政資金使用效益,本單位分別制定了《機關內部控制基本制度》、《機關財務管理制度》等,對資產管理、財務報銷程序及權限、政府采購管理、建設項目管理等方面做出了明確規定,形成了比較完善系統的內部管理控制體系,并基本得到有效執行。各項資金由市財政支付局集中支付,嚴格執行公務卡消費報賬制度。基本做到了支出分項歸類,核算清晰完整,賬務處理及時規范。

    3、項目支出控制方面

    本單位項目資金實現專款專用,在專用設備購置過程中,嚴格執行招投標及政府采購程序,并專門聘請了專家全程進行監管。

    4、三公經費控制方面:

    本單位在各項制度中明確規定公務接待實施程序、陪餐人數控制、用餐標準、公務車輛用車程序、車輛保養維修程序、因公出國(境)審批程序、各項費用報銷程序等,并得到了有效執行。

    三、部門績效目標

    (一)部門績效總目標

    第一、全面完成教育三年攻堅任務,努力改善辦學條件;第二、進一步促進義務教育均衡發展;第三、不斷提高教育質量,確保教育質量繼續保持全省領先;第四、促進各類教育協調發展,落實教育改革方案。

    (二)年度部門績效目標

    1、確保各類教育工作順利開展,學前教育三年毛入園率達到75%,義務教育階段入學率達100%,高中階段毛入學率達95%,人均受教育年限達9.5年。

    2、高考成績保持全省前列,教育質量繼續保持全省領先。

    3、確保高考、中考、學考、成考等各類考試工作順利舉行。

    (三)年度部門績效目標完成情況

    1、2016年,學前教育三年毛入園率為85.06%,義務教育階段入學率為100%,高中階段毛入學率為96.6%,人均受教育年限為9.7年。

    2、2016年我市高考成績全省理科第二,文科第一,繼續保持全省領先。

    3、2016年內高考、中考、學考、成考等各類考試工作均順利舉行。

    四、績效評價工作情況

    我局接到財政局通知后,成立了評價小組,結合項目實際情況制定了績效評價方案。評價實施過程中根據擬定方案,經過收集資料、問卷調查、綜合分析等程序后,形成本績效自評報告。

    五、綜合評價結果

    經綜合評價,該項目得分85.5分,評價結果為“良”。得分明細:

    (一)投入總分13分,實得13分。

    (二)過程總分61分,實得48.5分,扣12.5分,扣分明細:

    預算完成率76.44%,扣5分;

    預算控制率102.19%,扣5分;

    公用經費控制率102.5%,扣2.5分。

    (三)產出及效率26分,實得24分,扣2分,扣分明細:行政效能扣2分。

    六、部門整體支出績效情況

    2016年我局共支出3097.62萬元,其中包括在職人員工資、保險、離退休人員養老金、公用支出、各類考試支出、市直教育單位校園網絡建設等各項支出、確保了各項教育工作順利進行。

    近年來,本單位不斷加大對文明單位的創建工作,通過“內抓管理、外樹形象”,深入開展文明單位展示活動,成功創建為“市級文明單位、綜合治理優秀單位”。

    進一步促進義務教育均衡發展,義務教育階段入學率為100%,確保教育公平。

    不斷提高教育質量,促進了全市各級各類教育事業協調均衡發展,教育質量繼續保持全省領先。

    七、存在的主要問題

    (一)預算執行存在偏差

    由于項目支出指標每年要到三月份才下達指示,在預算執行中造成個別預算子項調劑現象。

    (二)固定資產管理水平有待提高

    固定資產臺賬未及時與賬面資產金額對賬,且未與實物進行清點,固定資產管理有待加強。

    八、有關建議

    (一)規范賬務處理,提高財務信息質量

    嚴格按照《會計法》、《行政單位會計制度》、《行政單位財務規則》等規定執行財務核算,并結合實際情況,完整、準確地披露相關信息,盡可能地做到決算與預算相銜接。

    (二)完善管理制度,進一步加強資產管理

    進一步貫徹落實中央“八項規定”和湖南省委“九條規定”,建立本部門“三公經費”等公務支出管理制度及厲行節約制度,加強經費審批和控制,規范支出標準與范圍,并嚴格執行。嚴格按照《固定資產管理辦法》的規定加強固定資產管理,及時登記、更新臺賬,加強資產卡片管理,年終前對各類實物資產進行全面盤點,確保賬賬、賬實相符。

    (三)加強新行政單位會計制度和新預算法學習培訓

    加強新《預算法》、《行政單位會計制度》等學習培訓,規范部門預算收支核算,一是制定和完善基本支出、項目支出等各項支出標準,嚴格按項目和進度執行預算,增強預算的約束力和嚴肅性。二是落實預算執行分析,及時了解預算執行差異,合理調整、糾正預算執行偏差,切實提高部門預算收支管理水平。

    附件下載:

           2016年度常德市教育局部門整體支出績效評價指標表

           2017年度常德市教育局部門整體支出績效目標申報表


    常德市教育局     

    2017年8月17日