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    常德市特殊教育學校2017年度部門決算公開
    發布時間:2018年07月25日 09:35 作者:覃業敏  來源:常德教育網 瀏覽次數:173

    一、主要職能

    常德市特殊教育學校為市教育局管理的正科級事業單位,屬市財政預算一級撥款單位。其主要工作任務是:對智障、聾啞兒童實行康復教育和義務教育;對智障、聾啞少年實行職業教育和聾生高中學歷教育;對縣市區特殊教育師資進行培訓。學校現有學生400人,教學班級32個,在編教職工98人。

    二、部門決算單位構成

    從決算單位構成看,市特校部門決算只包括校本級決算,下設辦公室、教務處和總務處,無下屬單位或機構

    三、2017年度部門決算情況說明

    (一)、關于常德市特殊教育學校2017年度收入支出決算總體情況說明

    2017年度收入3107.38萬元,較上年增加1349.98萬元;支出3099.33萬元,其中,教育支出2894.49萬元、社會保障和就業支出122.36萬元、住房保障支出82.43萬元、其他支出0.05萬元,比上年增加1335.73萬元。

    (二)、關于常德市特殊教育學校2017年度收入決算情況說明

    2017年度收入決算數3107.38萬元,其中,一般公共預算財政撥款收入3107.38萬元,占總收入100%;無政府性基金撥款。

    (三)、關于常德市特殊教育學校2017年度支出決算情況說明

    2017年度支出決算數3099.33萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出3099.28萬元,占總支出99.99%;政府性基金預算財政撥款支出0.05萬元,占總支出0.01%。

    (四)、關于常德市特殊教育學校2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2017年度財政撥款收入3107.38萬元,比上年增加1349.98萬元;財政撥款支出3099.33萬元,其中,教育支出2894.49萬元、社會保障和就業支出122.36萬元、住房保障支出82.43萬元、其他支出0.05萬元,比上年增加1335.73萬元。

    (五)、關于常德市特殊教育學校2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    1、財政撥款支出決算總體情況。

    2017年財政撥款支出3099.33萬元,比上年決算數增加1335.73萬元。

    2、財政撥款支出決算結構情況。

    2017年財政撥款支出3099.33萬元,其中:基本支出1828.70萬元,占財政撥款支出59%;項目支出1270.63萬元,占財政撥款支出41%。

    3、財政撥款支出決算具體情況。

    2017年財政撥款支出3099.33萬元,較年初預算數增加1815.14萬元,其中:基本支出增加544.51萬元,增加的主要原因是教職工工資水平上漲和學生人數增加,導致人員經費和公用經費增加;項目支出增加1270.63萬元,增加的主要原因是①學校建設用地補繳征地規費增加;②實際教學需要增加相關設備設施及信息化建設支出。

    (六)、關于常德市特殊教育學校2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2017年一般公共預算財政撥款基本支出1828.65萬元,其中,工資福利支出1232.16萬元,占基本支出67%;商品和服務支出361.31萬元,占基本支出20%;對個人和家庭的補助支出225.09萬元,占基本支出12%;其他資本性支出10.09,占基本支出1%。

    (七)、關于常德市特殊教育學校2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

    (1)、2017年度 “三公”經費財政撥款支出15.49萬元,較年初預算數減少6.51萬元,減少原因是嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》,降低公務接待費,減少因公出國(境)費用等。,

    (2)、2017年度 “三公”經費財政撥款支出15.49萬元,較上年減少1.31萬元,減少率7.79%,減少變化主要原因是嚴格控制接待人次和接待標準等。

    2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

    2017年度 “三公”經費財政撥款支出15.49萬元,其中因公出國(境)費支出0萬元;公務用車運行費支出5.16萬元,校車1臺;公務接待費10.33萬元,接待參觀團150批次,接待來客1300人。

    (八)、關于常德市特殊教育學校2017年度政府性基金預算收入支出決算情況

    2017年政府性基金收入0萬元;上年度結余0.05萬元;支出0.05萬元,主要用于學生助學金支出。

    (九)、其他重要事項

    1、學校運行經費支出情況。本校2017年度運行經費支出1828.65萬元(公共預算財政撥款),比2016年增加367.46萬元,增加的主要原因是教職工工資水平上漲和學生人數增加導致人員經費和公用經費增加。

    2、政府采購支出情況。本校2017年度政府采購支出總額245.50萬元。其中政府采購工程支出134.50萬元;政府采購服務支出111萬元。

    3、國有資產占用情況。截至2017年12 月31 日,本校共有車輛1臺,屬其他用車。

    4、預算績效情況的說明。

    2017年度我校招收新生37人,其中:學前教育11人、義務教育23人、高中教育3人。新增開設3班,其中:學前教育1班、義務教育2班。新增老師8人,年底學生人數達到400人,超出預期。所有來校報名且符合學校接收條件的學生均入學就讀,基本實現了入學“零”拒絕。培智教育職教班保學率達到100%;派出30名老師送教上面,達到60課時;開展教師培訓20次,參訓人數72人。根據實際需求添置了一批教學設施設備。2017年度績效目標全面完成。

    我校整體支出所取得的效益主要體現在社會效益和服務對象及社會公眾滿意度方面。

    1、學校繼續秉持特殊兒童“零拒絕”,持之以恒實行全納教育,強有力保障了我市殘疾人受教育權利,幫助殘疾人全面發展和更好融入社會,體現了教育的公平,提升了我市教育形象。

    2、學校2017年擴大招生規模,新增學生30人,含學前教育、義務教育和高中階段(職業教育)學生,進一步提高我市殘疾學生的入學率,進一步鞏固我市特殊教育工作,進一步推進我市建設教育強市步伐。

    3、組織全市特教師資培訓,全年組織全市170多名特教教師參加新課標解讀培訓、康復骨干教師培訓,提升我市特教師資業務水平。

      4、堅持做好“送教上門”服務,全年為武陵區陽光家園特殊人群義務送教30余次,送教課時60多小時,參與送教老師20多人,提升了陽光家園授教的質量。

    5、我校積極推行陽光招生、人性化辦學,學生入學“0”拒絕,學生就讀“0”學費,學生教育“0”歧視,還通過呼吁、募捐等方式為學校發放了校服和學習用品,幫助貧困家庭解決生活困難,取得較好的社會反響,在隨機調查的40位學生家長和老師,滿意度為96.5%。


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              常德特校部門決算公開資料