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    常德市教育局2019年部門預算編制說明
    發布時間:2019年02月02日 08:55 作者:常德教育網  來源:常德教育網 瀏覽次數:0

    一、部門基本概況

    1.職能職責

    我局是市人民政府主管全市教育事業和語言文字工作的職能部門。主要負責各級各類教育的統籌規劃和協調管理;參與管理市本級教育經費和上級對本市的教育撥款;組織、指導、協調全市教育系統和各級各類學校社會治安綜合治理和安全工作;指導和管理全市學前教育、基礎教育、特殊教育、普通高等和中等專業教育、職業技術教育、成人教育等工作;協助組織部門管理直屬處級事業單位領導班子和領導干部;指導全市各級各類學校的思想政治教育工作;在職責范圍內,主管全市教師工作;統籌管理各類高等、中等學歷教育的招生考試和學籍、學歷工作;指導、管理全市教育督導工作等。

    2.機構設置

    根據市編委辦核定,市教育局內設科室22個,所屬單位2個,全部納入2019年部門預算編制范圍。

    內設科室分別是:辦公室、人事科、計財科、基教科、職成科、體衛藝科、師范科、安全科、老干科、紀檢組、黨風廉政辦、督導室、就業辦、招考辦、社管辦、勤管辦、審計室、學前辦、信息中心、資助中心、普通話測試站、職教社。

    所屬單位分別是:常德市教育科學研究院、常德市教學儀器站。

    二、部門預算單位構成

    納入2019年部門預算編制范圍的二級預算單位包括常德市教育科學研究院、常德市教學儀器站。

    三、部門收支總體情況

      按照綜合預算的原則,市教育局及所屬單位2019年所有收入、支出及專項資金均納入部門預算管理。收入包括一般公共預算撥款和財政專戶管理的非稅收入等;支出包括保障局機關基本運行的經費及各項工作經費,主要涉及一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出等。

    沒有政府性基金預算撥款、上級補助收入和國有資本經營預算安排的收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、上級補助收入和國有資本經營預算安排的支出。

    市教育局及所屬單位2019年收支總預算3171.38萬元。

    1.收入預算。2019年收入預算3171.38萬元,其中,一般公共預算撥款2548.38萬元,占80.36%(經費撥款2413.68萬元,占76.11%;納入預算管理的非稅收入撥款134.7萬元,占4.25%);納入財政專戶管理的非稅收入撥款623萬元,占19.64%。2019年收入預算較上年增加315.04萬元,增長9.84%,主要是經費撥款增加196.85萬元、納入財政專戶管理的非稅收入撥款增加116.59,主要原因是人員經費增加及考試收入增加。

    2.支出預算。2019年支出預算3171.38萬元,其中,基本支出2530.7萬元,占79.8%;項目支出640.7萬元,占20.2%。主要包括教育支出2726.54萬元,社會保障和就業支出282.72萬元,住房保障支出162.12萬元。2019年支出預算較去年增加315.04萬元,增長9.84%,主要是工資福利支出增加129.01萬元、項目支出增加118.19,主要原因是工資福利待遇提高及考試成本增加。

    四、一般公共預算撥款收支情況

    2019年一般公共預算撥款收入2548.38萬元,支出包括:教育支出2103.54萬元,占82.54%;社會保障和就業支出282.72萬元,占11.1%;住房保障支出162.12萬元,占6.36%。2019年一般公共預算撥款規模較上年增加198.45萬元,增長8.44%,主要是人員經費增加102.94萬元,主要原因是工資福利待遇提高。具體安排情況如下:

    1.基本支出:市教育局及所屬單位2019年一般公共預算基本支出2523.38萬元,其中:人員經費2081.2萬元,包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費及對個人和家庭的補助等人員經費;公用經費442.18萬元,包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費等日常公用經費。

    2.項目支出:市教育局及所屬單位2019年一般公共預算項目支出25萬元,其中事業運行經費25萬元,主要用于爭資爭項工作等方面。

    五、“三公”經費預算情況

    2019年市教育局及所屬單位“三公”經費預算57萬元,其中:公務接待支出40萬元,因公出國(境)支出3萬元,公務用車運行支出14萬元。2019年“三公”經費預算較上年減少8.7萬元,下降13.24%。其減少原因為進一步控制公務接待范圍及標準,公務接待費下降。

    六、政府性基金預算撥款收支情況

    市教育局及所屬單位2019年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

    七、其他重要事項的情況說明

    1.機關(單位)運行經費。2019年市教育局及所屬單位運行經費一般公共預算撥款預算442.18萬元,較上年預算增加23.61萬元,增長5.64%。其增加原因為日常公用經費和專項業務支出預算增加。

    2.政府采購情況。2019年市教育局及所屬單位政府采購預算總額238.94萬元,其中:政府采購貨物預算40.63萬元、政府采購服務預算198.31萬元。

    3.國有資產占有使用情況。截至2019年12月31日,市教育局局及所屬各預算單位共有車輛3臺,其中:公務車輛2臺,行政執法車輛1臺。

    4.績效目標設置情況。“2018年市教育局及所屬單位整體績效目標(含項目支出)實現全覆蓋,涉及一般公共預算撥款2349.93萬元,其中:項目績效目標涉及一般公共預算撥款0萬元;納入以部門為主體的重點績效評價項目涉及一般公共預算撥款0萬元。2019年市教育局及所屬單位整體績效目標(含項目支出)實現全覆蓋,涉及一般公共預算撥款2548.38萬元,其中:項目績效目標涉及一般公共預算撥款0萬元;納入以部門為主體的重點績效評價項目涉及一般公共預算撥款0萬元。

    八、名詞解釋

    1.基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    2.項目支出:是指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    3.“三公”經費:納入市財政預算管理的“三公”經費,是指用市直部門用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

    4.機關(單位)運行經費:為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取曖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


    附件: 市教育局2019年部門預算編制明細